| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 47.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.F DARCI TEODORO SAMPAIO, E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER, E.M.E.F. AFONSO BILLIG, E.M.E.F. EUCLYDES KLIEMANN, E.M.E.F. PADRE ANCHIETA, E.M.E.F. JOÃO GONÇALVES VIEIRA E E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS.........................
-PANO DE CHÃO................... |
5,99 |
281,53 |
| 50.00 |
-PANO DE PRATO.................. |
3,99 |
199,50 |
| 13.00 |
-PAPEL HIGIÊNICO 30M COM 64 UN P/ FARDO......................... |
52,00 |
676,00 |
| 7.00 |
-SABONETE LÍQUIDO 5L............ |
39,89 |
279,23 |
| 8.00 |
-SABÃO EM PÓ 5KG................ |
21,60 |
172,80 |
| 5.00 |
-SACO DE LIXO REFORÇADO 30L C/ 1000 UN....................... |
25,20 |
126,00 |
| 5.00 |
-SACO DE LIXO REFORÇADO 50L C/ 1000 UN....................... |
25,20 |
126,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.F DARCI TEODORO SAMPAIO, E.M.E.F. SIEGFRYED HEUSER, E.M.E.F. AFONSO BILLIG, E.M.E.F. EUCLYDES KLIEMANN, E.M.E.F. PADRE ANCHIETA, E.M.E.F. JOÃO GONÇALVES VIEIRA E E.M.E.F. UNIÃO E VITÓRIA, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS.........................
-PANO DE CHÃO................... -PANO DE PRATO.................. -PAPEL HIGIÊNICO 30M COM 64 UN P/ FARDO......................... -SABONETE LÍQUIDO 5L............ -SABÃO EM PÓ 5KG................ -SACO DE LIXO REFORÇADO 30L C/ 1000 UN....................... -SACO DE LIXO REFORÇADO 50L C/ 1000 UN....................... |
1.861,06 |
|
|
| 10/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
1.861,06 |
|
| 10/05/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2235/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
|
|
22,33 |
| 11/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
|
|
1.838,73 |
| TOTAL |
1.861,06 |
1.861,06 |
1.861,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
