3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.I. LORIEN BRESCANSIN E E.M.E.I. PINGO DE GENTE, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS........
-VASSOURA DE PALHA..............
29,00
145,00
12.00
-ESPONJA LAVAR LOUÇA............
0,95
11,40
4.00
-ÁLCOOL LÍQUIDO 5L..............
38,00
152,00
10.00
-SABÃO EM BARRA.................
3,49
34,90
5.00
-PAPEL TOALHA C/ 1000 UN........
14,80
74,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.I. LORIEN BRESCANSIN E E.M.E.I. PINGO DE GENTE, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS........
-VASSOURA DE PALHA.............. -ESPONJA LAVAR LOUÇA............ -ÁLCOOL LÍQUIDO 5L.............. -SABÃO EM BARRA................. -PAPEL TOALHA C/ 1000 UN........
417,30
30/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
417,30
11/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2023
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400
417,30
TOTAL
417,30
417,30
417,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
