| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 2239 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.I. LORIEN BRESCANSIN E E.M.E.I. PINGO DE GENTE, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS........ -VASSOURA DE PALHA.............. | 29,00 | 145,00 |
| 12.00 | -ESPONJA LAVAR LOUÇA............ | 0,95 | 11,40 |
| 4.00 | -ÁLCOOL LÍQUIDO 5L.............. | 38,00 | 152,00 |
| 10.00 | -SABÃO EM BARRA................. | 3,49 | 34,90 |
| 5.00 | -PAPEL TOALHA C/ 1000 UN........ | 14,80 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.I. LORIEN BRESCANSIN E E.M.E.I. PINGO DE GENTE, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS........ -VASSOURA DE PALHA.............. -ESPONJA LAVAR LOUÇA............ -ÁLCOOL LÍQUIDO 5L.............. -SABÃO EM BARRA................. -PAPEL TOALHA C/ 1000 UN........ | 417,30 | ||
| 30/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 417,30 | ||
| 11/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2023 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 417,30 | ||
| TOTAL | 417,30 | 417,30 | 417,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
