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Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	2241	Data de lançamento:	21/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.I. HARMONIA, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS......................... -PANO DE CHÃO...................	5,99	47,92
2.00	-PAPEL HIGIÊNICO 30M C/ 64UN....	52,00	104,00
1.00	-SABÃO EM PÓ 5KG................	21,60	21,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.I. HARMONIA, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS......................... -PANO DE CHÃO................... -PAPEL HIGIÊNICO 30M C/ 64UN.... -SABÃO EM PÓ 5KG................	173,52
10/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		173,52
10/05/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2241/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			2,08
11/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545			171,44
TOTAL		173,52	173,52	173,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	10/05/2023	2,08		Lançada
TOTAL		2,08