3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.I. HARMONIA, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS.........................
-PANO DE CHÃO...................
5,99
47,92
2.00
-PAPEL HIGIÊNICO 30M C/ 64UN....
52,00
104,00
1.00
-SABÃO EM PÓ 5KG................
21,60
21,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.I. HARMONIA, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS.........................
-PANO DE CHÃO................... -PAPEL HIGIÊNICO 30M C/ 64UN.... -SABÃO EM PÓ 5KG................
173,52
10/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
173,52
10/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2241/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
2,08
11/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
171,44
TOTAL
173,52
173,52
173,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
