3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.E. RESINA BENHARD, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS........
-PANO DE CHÃO...................
5,99
35,94
10.00
-PANO DE PRATO..................
3,99
39,90
2.00
-PAPEL HIGIÊNICO 30M C/ 64 UN...
52,00
104,00
2.00
-SABONETE LÍQUIDO 5L............
39,89
79,78
1.00
-SACO DE LIXO REFORÇADO 30L C/ 100 UN...........................
25,20
25,20
1.00
-SACO DE LIXO REFORÇADO 50L C/ 100 UN...........................
25,20
25,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.E. RESINA BENHARD, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS........
-PANO DE CHÃO................... -PANO DE PRATO.................. -PAPEL HIGIÊNICO 30M C/ 64 UN... -SABONETE LÍQUIDO 5L............ -SACO DE LIXO REFORÇADO 30L C/ 100 UN........................... -SACO DE LIXO REFORÇADO 50L C/ 100 UN...........................
310,02
10/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
310,02
10/05/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2244/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
3,72
11/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2244/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
306,30
TOTAL
310,02
310,02
310,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
