| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 2244 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.E. RESINA BENHARD, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS........ -PANO DE CHÃO................... | 5,99 | 35,94 |
| 10.00 | -PANO DE PRATO.................. | 3,99 | 39,90 |
| 2.00 | -PAPEL HIGIÊNICO 30M C/ 64 UN... | 52,00 | 104,00 |
| 2.00 | -SABONETE LÍQUIDO 5L............ | 39,89 | 79,78 |
| 1.00 | -SACO DE LIXO REFORÇADO 30L C/ 100 UN........................... | 25,20 | 25,20 |
| 1.00 | -SACO DE LIXO REFORÇADO 50L C/ 100 UN........................... | 25,20 | 25,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.E. RESINA BENHARD, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS........ -PANO DE CHÃO................... -PANO DE PRATO.................. -PAPEL HIGIÊNICO 30M C/ 64 UN... -SABONETE LÍQUIDO 5L............ -SACO DE LIXO REFORÇADO 30L C/ 100 UN........................... -SACO DE LIXO REFORÇADO 50L C/ 100 UN........................... | 310,02 | ||
| 10/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 310,02 | ||
| 10/05/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2244/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 3,72 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2244/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 306,30 | ||
| TOTAL | 310,02 | 310,02 | 310,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 10/05/2023 | 3,72 | Lançada | |
| TOTAL | 3,72 |
