| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 2245 | Data de lançamento: | 21/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.E. RESINA BENHARD, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS........ -VASSOURA DE NYLON.............. | 8,90 | 17,80 |
| 2.00 | -ÁLCOOL LÍQUIDO 5L.............. | 38,00 | 76,00 |
| 1.00 | -ESPONJA DE LÃ DE AÇO FARDO C/ 10 PCT C/ 8 UN................... | 21,90 | 21,90 |
| 2.00 | -PAPEL TOALHA C/ 1000UN......... | 14,80 | 29,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA A E.M.E.E. RESINA BENHARD, DEVIDO A FALTA DESTES ITENS E A DEMORA DA LICITAÇÃO PREVISTA PARA A AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS........ -VASSOURA DE NYLON.............. -ÁLCOOL LÍQUIDO 5L.............. -ESPONJA DE LÃ DE AÇO FARDO C/ 10 PCT C/ 8 UN................... -PAPEL TOALHA C/ 1000UN......... | 145,30 | ||
| 30/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 145,30 | ||
| 11/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2245/2023 ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 | 145,30 | ||
| TOTAL | 145,30 | 145,30 | 145,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
