Nome do Credor: ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU
Dados do Empenho
Número do empenho:
2251
Data de lançamento:
21/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA A QUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA O RAIO X ;.......
-FILME PARA RAIO X 13X18 CX COM 100 FUJI;.....
95,30
190,60
4.00
-FILME PARA RAIO X 18X24 CX COM 100 FUJI;.....
176,00
704,00
4.00
-FILME PARA RAIO X 24X30 CX COM 100 IBF;.....
293,15
1.172,60
3.00
-FILME PARA RAIO X 30X40 CX COM 100 FUJI;.....
488,60
1.465,80
2.00
-FILME PARA RAIO X 35X35 CX COM 100 FUJI;.....
510,25
1.020,50
3.00
-FILME PARA RAIO X 35X43 CX COM 100 FUJI;.....
626,25
1.878,75
1.00
-FILME PARA RAIO X 15X40 CX COM 100 FUJI;.....
244,30
244,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
EMPENHO PARA A QUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,PARA O RAIO X ;.......
-FILME PARA RAIO X 13X18 CX COM 100 FUJI;..... -FILME PARA RAIO X 18X24 CX COM 100 FUJI;..... -FILME PARA RAIO X 24X30 CX COM 100 IBF;..... -FILME PARA RAIO X 30X40 CX COM 100 FUJI;..... -FILME PARA RAIO X 35X35 CX COM 100 FUJI;..... -FILME PARA RAIO X 35X43 CX COM 100 FUJI;..... -FILME PARA RAIO X 15X40 CX COM 100 FUJI;.....
6.676,55
27/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
6.676,55
29/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2251/2023
ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - 14355
6.676,55
TOTAL
6.676,55
6.676,55
6.676,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
