Nome do Credor: ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU
Dados do Empenho
Número do empenho:
2257
Data de lançamento:
21/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER..
-REVELADOR 40L..................
450,00
2.700,00
4.00
-FIXADOR........................
325,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER..
-REVELADOR 40L.................. -FIXADOR........................
4.000,00
27/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.000,00
29/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2257/2023
ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - 14355
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
