| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 227 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/01/2023 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10215/2022, QUE FOI EMPENHADO COM VALOR INFERIOR AO DA FATURA........................ PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMP. DEZEMBRO/2022, REFERENTE AO SEGUINTES CÓDIGOS DOS IMÓVEIS:..................... -2573666-3 POSTO DE SAÚDE CRUZEIRO......................... | 0,30 | ||
| 24/01/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 0,30 | ||
| 25/01/2023 | Pagamento de Empenho 227/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,30 | ||
| TOTAL | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
