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Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	228	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SMS/HOSPITAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =GASOLINA........................	40.000,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SMS/HOSPITAL PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =GASOLINA........................	40.000,00
09/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		4.879,26
14/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 228/2023 - REF. JANEIRO/2023, NFS-e nº487270, FATURA nº1228945. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			4.879,26
08/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		4.116,50
14/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 228/2023 - 812,28 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEDER, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, NFS-e nº497068, FATURA nº1268122,RELATÓRIO ANEXO. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			4.116,50
10/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		7.026,40
12/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 228/2023 - REF.MARÇO/2023, NFS-e nº505692 FATURA nº#1319813,RELATÓRIO ANEXO. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			7.026,40
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.420,27
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		4.220,61
15/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 228/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.220,61
15/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 228/2023 - NFS-e nº515045 FATURA:#1356329. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			5.420,27
13/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		4.600,37
16/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 228/2023 - REF. MAIO/2023 NFS-e nº525200 FATURA:#1385575. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			4.600,37
05/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.722,09
17/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 228/2023 - REF. JUNHO/2023, NFS-e nº534550, FATURA:#1432952. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			5.722,09
04/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		3.258,83
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 228/2023 - PAGAMENTO DA NFS-e nº544197,FATURA:#1483709, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO NO CARTÃO COMBUSTÍVEL(GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCCULOS AMBULÂNCIA DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL/HOSPITALMUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2023. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			3.258,83
15/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		755,67
18/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 228/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			755,67
TOTAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00
SALDO A PAGAR				0,00