Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DA SMS/HOSPITAL PARA O
PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023,
POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ
VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,
DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
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=ÓLEO DIESEL COMUM e S10......... |
20.000,00 |
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| 09/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.431,11 |
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| 03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 229/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.431,11 |
| 08/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.429,97 |
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| 14/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 229/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.429,97 |
| 10/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.422,00 |
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| 12/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 229/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.422,00 |
| 13/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.716,92 |
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| 16/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 229/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.716,92 |
| TOTAL |
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
