Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA SUPRIR A DEMANDA E TAMBÉM REALIZAR A TROCA DE MÓVEIS DETERIORADOS JUNTO A ESF CRUZEIRO.....................
-CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO....
420,00
1.260,00
3.00
-MESA EM L COM 2 GAVETAS, 1 COM CHAVE, TAMANHO 170X150CM, COR TECA ITÁLIA......................
699,00
2.097,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA SUPRIR A DEMANDA E TAMBÉM REALIZAR A TROCA DE MÓVEIS DETERIORADOS JUNTO A ESF CRUZEIRO.....................
-CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO.... -MESA EM L COM 2 GAVETAS, 1 COM CHAVE, TAMANHO 170X150CM, COR TECA ITÁLIA......................
3.357,00
24/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.357,00
24/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2292/2023, 3376 - JOCELI PASA
40,28
25/04/2023
Pagamento de Empenho 2292/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.316,72
TOTAL
3.357,00
3.357,00
3.357,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
