Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA COMPRA DE FECHADURA PARA SER COLOCADA/TROCADA NA PORTA INTERNA NO SETOR DE ODONTOLOGIA NO ESF PORTÃO;.................
- 97 FECHADURA SOPRANO EXT 40MM;......
76,30
76,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA COMPRA DE FECHADURA PARA SER COLOCADA/TROCADA NA PORTA INTERNA NO SETOR DE ODONTOLOGIA NO ESF PORTÃO;.................
- 97 FECHADURA SOPRANO EXT 40MM;......
76,30
03/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
76,30
03/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2299/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
0,92
13/04/2023
Pagamento de Empenho 2299/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
75,38
TOTAL
76,30
76,30
76,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
