| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
| Número do empenho: | 2299 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA COMPRA DE FECHADURA PARA SER COLOCADA/TROCADA NA PORTA INTERNA NO SETOR DE ODONTOLOGIA NO ESF PORTÃO;................. - 97 FECHADURA SOPRANO EXT 40MM;...... | 76,30 | 76,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA COMPRA DE FECHADURA PARA SER COLOCADA/TROCADA NA PORTA INTERNA NO SETOR DE ODONTOLOGIA NO ESF PORTÃO;................. - 97 FECHADURA SOPRANO EXT 40MM;...... | 76,30 | ||
| 03/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 76,30 | ||
| 03/04/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2299/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME | 0,92 | ||
| 13/04/2023 | Pagamento de Empenho 2299/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,38 | ||
| TOTAL | 76,30 | 76,30 | 76,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 03/04/2023 | 0,92 | Lançada | |
| TOTAL | 0,92 |
