| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 23 | Data de lançamento: | 03/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: *SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO; A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 22/02/2022 A 21/02/2023,CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PE | 139,90 | 139,90 |
| 20.00 | =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023..................... | 5,00 | 99,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 01 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;PARA: *SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO; A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 22/02/2022 A 21/02/2023,CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023..................... | 239,83 | ||
| 06/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 139,90 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 23/2023 - REF. JANEIRO/2023, NFSC nº000023700 SÉRIE ÚNICA, MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 | 139,90 | ||
| 27/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 99,93 | ||
| 29/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,93 | ||
| TOTAL | 239,83 | 239,83 | 239,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
