| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEONIDAS FRUET DE LIMA |
| Número do empenho: | 2301 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PARA PINTURA DE SALAS DE AULA DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, PARA PROPORCIONAR UMA MELHOR CLARIDADE NAS SALAS DE AULA, FACILITANDO A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS....................... -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (REPAROS E PINTURA, 03 MÃO) EM 6 SALAS DE AULA DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, TOTALIZANDO 230 M²............... | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PARA PINTURA DE SALAS DE AULA DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, PARA PROPORCIONAR UMA MELHOR CLARIDADE NAS SALAS DE AULA, FACILITANDO A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS....................... -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (REPAROS E PINTURA, 03 MÃO) EM 6 SALAS DE AULA DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, TOTALIZANDO 230 M²............... | 3.500,00 | ||
| 30/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 3.500,00 | ||
| 30/03/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2301/2023, 15895 - LEONIDAS FRUET DE LIMA | 70,00 | ||
| 30/03/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2301/2023, 15895 - LEONIDAS FRUET DE LIMA | 385,00 | ||
| 30/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2301/2023 LEONIDAS FRUET DE LIMA - 15895 | 3.045,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 30/03/2023 | 70,00 | Lançada | |
| INSS | 30/03/2023 | 385,00 | Lançada | |
| TOTAL | 455,00 |
