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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LEONIDAS FRUET DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2301 Data de lançamento: 23/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PARA PINTURA DE SALAS DE AULA DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, PARA PROPORCIONAR UMA MELHOR CLARIDADE NAS SALAS DE AULA, FACILITANDO A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS....................... -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (REPAROS E PINTURA, 03 MÃO) EM 6 SALAS DE AULA DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, TOTALIZANDO 230 M²............... 3.500,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS PARA PINTURA DE SALAS DE AULA DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, PARA PROPORCIONAR UMA MELHOR CLARIDADE NAS SALAS DE AULA, FACILITANDO A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS....................... -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (REPAROS E PINTURA, 03 MÃO) EM 6 SALAS DE AULA DA E.M.E.F. DARCI TEODORO SAMPAIO, TOTALIZANDO 230 M²............... 3.500,00
30/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 3.500,00
30/03/2023 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2301/2023, 15895 - LEONIDAS FRUET DE LIMA 70,00
30/03/2023 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2301/2023, 15895 - LEONIDAS FRUET DE LIMA 385,00
30/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2301/2023 LEONIDAS FRUET DE LIMA - 15895 3.045,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 30/03/2023 70,00 Lançada
INSS 30/03/2023 385,00 Lançada
TOTAL   455,00