Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA INDÍGENA SALTINHO;.....
-REDUÇÃO 60-50;....
4,50
18,00
5.00
-LUVA DE 60 SOLDAVEL;.....
27,50
137,50
5.00
-TEE DE 50 SOLDAVEL;.....
37,90
189,50
2.00
-LUVA DE CORRER SOLDAVEL DE 50 HIDRAULICA;......
45,00
90,00
1.00
-BARRA DE CAMA SOLDAVEL 50;....
133,50
133,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA INDÍGENA SALTINHO;.....
-REDUÇÃO 60-50;.... -LUVA DE 60 SOLDAVEL;..... -TEE DE 50 SOLDAVEL;..... -LUVA DE CORRER SOLDAVEL DE 50 HIDRAULICA;...... -BARRA DE CAMA SOLDAVEL 50;....
568,50
27/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
568,50
27/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2303/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
6,82
29/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
561,68
TOTAL
568,50
568,50
568,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
