Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA INDÍGENA SALTINHO;.....
-LAMPADA DE 30W;....
23,50
47,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA ALDEIA INDÍGENA SALTINHO;.....
-LAMPADA DE 30W;....
47,00
27/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
47,00
27/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2304/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
0,56
29/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2304/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
46,44
TOTAL
47,00
47,00
47,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
