Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IZR 0C51;....
-009662 BUCHA BAND. DIANT. P/DIANT. GOL G5/6;.......
48,50
97,00
2.00
-009661 BUCHA BAND.DIANT.P/TRAS.GOL G5/6;....
62,50
125,00
1.00
-005242 JOGO PASTILHA FREIO;....
174,00
174,00
2.00
-013550 BIELETA;....
65,00
130,00
2.00
-012293 BUCHA ESTAB;....
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IZR 0C51;....
-009662 BUCHA BAND. DIANT. P/DIANT. GOL G5/6;....... -009661 BUCHA BAND.DIANT.P/TRAS.GOL G5/6;.... -005242 JOGO PASTILHA FREIO;.... -013550 BIELETA;.... -012293 BUCHA ESTAB;....
566,00
18/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
566,00
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2023
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
566,00
TOTAL
566,00
566,00
566,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
