| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 2306 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IZR 0C51;.... -009662 BUCHA BAND. DIANT. P/DIANT. GOL G5/6;....... | 48,50 | 97,00 |
| 2.00 | -009661 BUCHA BAND.DIANT.P/TRAS.GOL G5/6;.... | 62,50 | 125,00 |
| 1.00 | -005242 JOGO PASTILHA FREIO;.... | 174,00 | 174,00 |
| 2.00 | -013550 BIELETA;.... | 65,00 | 130,00 |
| 2.00 | -012293 BUCHA ESTAB;.... | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IZR 0C51;.... -009662 BUCHA BAND. DIANT. P/DIANT. GOL G5/6;....... -009661 BUCHA BAND.DIANT.P/TRAS.GOL G5/6;.... -005242 JOGO PASTILHA FREIO;.... -013550 BIELETA;.... -012293 BUCHA ESTAB;.... | 566,00 | ||
| 18/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 566,00 | ||
| 20/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2306/2023 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 566,00 | ||
| TOTAL | 566,00 | 566,00 | 566,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
