Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2309
Data de lançamento:
23/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos do Hospital
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO I/M.BENZ SPRINTER TCA
AMBULÂNCIA DE PLACAS JBU7D92, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO UTI MÓVEL DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER........................
---------------------------------
SEGURO TOTAL DO VEÍCULO CONFORME
PROPOSTA:20-17874713(SEGURO NOVO),VIGÊNCIA 22/03/2023 a 22/03/2024.......................
BOLETO PARA PAGAMENTO Nº70609274 BANCO ITAÚ.......................
7.310,15
7.310,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO I/M.BENZ SPRINTER TCA
AMBULÂNCIA DE PLACAS JBU7D92, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO UTI MÓVEL DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER........................
---------------------------------
SEGURO TOTAL DO VEÍCULO CONFORME
PROPOSTA:20-17874713(SEGURO NOVO),VIGÊNCIA 22/03/2023 a 22/03/2024.......................
BOLETO PARA PAGAMENTO Nº70609274 BANCO ITAÚ.......................
7.310,15
24/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
7.310,15
24/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2309/2023, 10844 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
175,44
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2023
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844
7.134,71
TOTAL
7.310,15
7.310,15
7.310,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
