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Exercício: 2023
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	2313	Data de lançamento:	23/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	28 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ORDEM DE COMPRA Nº041/2023....... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS AS MÁQUINAS DA MARCA CATERPILLAR SEMPRE UTILIZARAM ÓLEOS LUBRIFICANTES DA MARCA CATERPILLAR, NÃO SENDO RECOMENDADA A MISTURA COM OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES COMUNS....... --------------------------------- =FILTRO................	506,60	2.026,40
2.00	FILTRO	474,95	949,90
4.00	FILTRO	338,56	1.354,24
4.00	FILTRO	429,74	1.718,96
2.00	FILTRO	221,50	443,00
2.00	FILTRO	1.026,00	2.052,00
2.00	ELEMENTO	770,43	1.540,86
2.00	ELEMENTO	506,07	1.012,14
4.00	ELEMENTO	346,02	1.384,08
2.00	FILTRO	141,14	282,28
2.00	ELEMENTO	683,61	1.367,22
2.00	ELEMENTO	288,61	577,22
4.00	FILTRO	357,28	1.429,12
1.00	FILTRO	291,04	291,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2023	ORDEM DE COMPRA Nº041/2023....... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. SENDO A AQUISIÇÃO JUSTIFICADA, POIS AS MÁQUINAS DA MARCA CATERPILLAR SEMPRE UTILIZARAM ÓLEOS LUBRIFICANTES DA MARCA CATERPILLAR, NÃO SENDO RECOMENDADA A MISTURA COM OUTROS ÓLEOS LUBRIFICANTES COMUNS....... --------------------------------- =FILTRO.......................... FILTRO FILTRO FILTRO FILTRO FILTRO ELEMENTO ELEMENTO ELEMENTO FILTRO ELEMENTO ELEMENTO FILTRO FILTRO	16.428,46
28/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.		16.428,46
28/03/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2313/2023, 15910 - PARANA EQUIPAMENTOS S A			197,14
29/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2313/2023 PARANA EQUIPAMENTOS S A - 15910			16.231,32
TOTAL		16.428,46	16.428,46	16.428,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	28/03/2023	197,14		Lançada
TOTAL		197,14