| Número do empenho: |
2315 |
Data de lançamento: |
23/03/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2023 |
EMPENHO GLOBAL REF.PRORROGAÇÃO
DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
SENDO UM (PRÉDIO COM GALPÃO PRÉ MOLDADO EM ALVENARIA,COM 300m²,
180m²EM ALVENARIA CONTENDO PISO E 120m² COBERTO,SEM PAREDES EM TERRENO DE 2.529m²,TODO FECHADO,
LOCALIZADO NA RUA 10 DE MARÇO S/nº BAIRRO NAVEGANTES EM SALTO DO JACUÍ RS, LOCAÇÃO DO IMÓVEL EM CARÁTER TEMPORÁRIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, EIS QUE NECESSÁRIOS HODIERNAMENTE TENDO EM CONTA QUE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NÃO POSSUI LOCAL ESPECÍFICO PARA ESTA FINALIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº322/2022(INEXIGIBILIDADE 015/2022).......
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=PAGAMENTO CONFORME CLAUSULAS PRIMEIRA E SEGUNDA DO 1º TEMO ADITIVO AO CONTRATO nº322/2022 COM VIGÊNCIA DE 19/03 A 19/06/2023....................... |
7.812,00 |
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| 18/04/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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2.604,00 |
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| 18/04/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2315/2023, 2281 - Adriana Regina Tramontini da Silva |
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52,50 |
| 19/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2315/2023 - REF. AO PERÍODO DE 19/03 a 18/04/2023,CONFORME RECIBO nº010 EMITIDO PELA SRA.ADRIANA REGINA TRAMONTINI DA SILVA,CPF nº600.698.990-53.CONTRATO nº322/2022.
Adriana Regina Tramontini da Silva - 2281 |
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2.551,50 |
| 18/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
|
2.604,00 |
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| 18/05/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2315/2023, 2281 - Adriana Regina Tramontini da Silva |
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36,90 |
| 23/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. mensal do EMPENHO 2315/2023 - REF. aluguel do período 18/04 a 18/05/2023, recibo Nº011.
Adriana Regina Tramontini da Silva - 2281 |
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2.567,10 |
| 20/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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2.604,00 |
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| 20/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2315/2023, 2281 - Adriana Regina Tramontini da Silva |
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36,90 |
| 22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2315/2023 - REF. ALUGUEL COMPETÊNCIA 19/05 a 19/06/2023,CONFORME CONTRATO nº322/2022 E SEUS ADITIVOS, RECIBO DE ALUGUEL nº012 EMITIDO EM 19/06/2023 PELA SRA.ADRIANA R.T. DA SILVA.
Adriana Regina Tramontini da Silva - 2281 |
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2.567,10 |
| TOTAL |
7.812,00 |
7.812,00 |
7.812,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
