Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
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Dados do Empenho
Número do empenho:
2320
Data de lançamento:
23/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
HOSPITAL
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA PEQUENAS REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER............
-SUPER BONDER ULTRA 20G.........
8,90
8,90
2.00
-ENGATE FLEXÍVEL 60CM KRONA.....
9,60
19,20
1.00
-BROCA 6MM VIDEA IRWIN..........
9,50
9,50
1.00
-BROCA 9MM VIDEA................
14,90
14,90
30.00
-BROCA 6MM - TIJOLO FURADO......
0,30
9,00
30.00
-BROCA 9MM - TIJOLO FURADO......
0,50
15,00
30.00
-PARAFUSO FLANGEADO 4,6X50 MISTER...........................
0,50
15,00
30.00
-PARAFUSO PHILIPS...............
0,40
12,00
2.00
-KIT COMPLETO CX ACOP MASTER FLUX CENCI.......................
168,00
336,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA PEQUENAS REFORMAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER............
-SUPER BONDER ULTRA 20G......... -ENGATE FLEXÍVEL 60CM KRONA..... -BROCA 6MM VIDEA IRWIN.......... -BROCA 9MM VIDEA................ -BROCA 6MM - TIJOLO FURADO...... -BROCA 9MM - TIJOLO FURADO...... -PARAFUSO FLANGEADO 4,6X50 MISTER........................... -PARAFUSO PHILIPS............... -KIT COMPLETO CX ACOP MASTER FLUX CENCI.......................
439,50
03/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
439,50
03/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2320/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
5,27
11/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
434,23
TOTAL
439,50
439,50
439,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF
03/04/2023
5,27
Lançada
TOTAL
5,27
