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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: L FREITAS CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2321 Data de lançamento: 23/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA CONSERTO DE ROÇADEIRA DE CORTAR GRAMA, MOTOPODADEIRA E MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA, SENDO ESTAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES, PÁTIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PÁTIOS DOS POSTOS MUNICIPAIS E CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DA CIDADE........... -CARCAÇA DO VENTILADOR COM DISPOSITIVO DE ARRANQUE.......... 295,00 295,00
1.00 -REPARO DO CARBURADOR........... 65,00 65,00
1.00 -REPARO DO CARBURADOR........... 62,00 62,00
1.00 -VELA CURTA..................... 45,00 45,00
1.00 -PONTO GIRATÓRIO................ 26,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS PARA CONSERTO DE ROÇADEIRA DE CORTAR GRAMA, MOTOPODADEIRA E MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA, SENDO ESTAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE CORTES DE GRAMA NAS PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES, PÁTIOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PÁTIOS DOS POSTOS MUNICIPAIS E CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DA CIDADE........... -CARCAÇA DO VENTILADOR COM DISPOSITIVO DE ARRANQUE.......... -REPARO DO CARBURADOR........... -REPARO DO CARBURADOR........... -VELA CURTA..................... -PONTO GIRATÓRIO................ 493,00
17/05/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. 493,00
23/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2023 L FREITAS CIA LTDA - 9835 493,00
TOTAL 493,00 493,00 493,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.