Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
193.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, NO DIA 14/03/2023.
-VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS.
3,00
579,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AO MUNICÍPIO DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, NO DIA 14/03/2023.
-VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS.
579,00
27/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
579,00
28/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2323/2023
IVONETE DAGORT DA SILVA - 3447
579,00
TOTAL
579,00
579,00
579,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
