| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVONETE DAGORT DA SILVA |
| Número do empenho: | 2324 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 283.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS DE CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS, NOS DIAS 02/03, 09/03 E 13/03/2023........ -VIAGEM A IJUÍ/RS E CRUZ ALTA/RS | 3,00 | 849,00 |
| 270.00 | -VIAGEM A IJUÍ/RS E CRUZ ALTA/RS | 3,00 | 810,00 |
| 190.00 | -VIAGEM A CRUZ ALTA/RS.......... | 3,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS DE CRUZ ALTA/RS E IJUÍ/RS, NOS DIAS 02/03, 09/03 E 13/03/2023........ -VIAGEM A IJUÍ/RS E CRUZ ALTA/RS -VIAGEM A IJUÍ/RS E CRUZ ALTA/RS -VIAGEM A CRUZ ALTA/RS.......... | 2.229,00 | ||
| 27/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.229,00 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2023 IVONETE DAGORT DA SILVA - 3447 | 2.229,00 | ||
| TOTAL | 2.229,00 | 2.229,00 | 2.229,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
