| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 2326 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................ -DISCO DIAMANTADO............... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -DISCO CORTE FERRO.............. | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | -SERRA FERRO.................... | 8,00 | 16,00 |
| 20.00 | -PORCA 5/16..................... | 1,00 | 20,00 |
| 6.00 | -BRAÇADEIRA U................... | 0,50 | 3,00 |
| 40.00 | -BUCHA 8........................ | 0,46 | 18,40 |
| 20.00 | -BARRA ROSQUEÁVEL 5/16.......... | 11,00 | 220,00 |
| 22.00 | -PORCA 5/16 C/ ARRUELA.......... | 0,60 | 13,20 |
| 1.00 | -BROCA.......................... | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | -BROCA.......................... | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | -DISCO P/ FERRO................. | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | -ESPUMA EXPANSIVA............... | 42,00 | 84,00 |
| 20.00 | -PARAFUSO....................... | 0,70 | 14,00 |
| 1.00 | -ARAME GALVANIZADO 14MM......... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -DISCO CORTE.................... | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................ -DISCO DIAMANTADO............... -DISCO CORTE FERRO.............. -SERRA FERRO.................... -PORCA 5/16..................... -BRAÇADEIRA U................... -BUCHA 8........................ -BARRA ROSQUEÁVEL 5/16.......... -PORCA 5/16 C/ ARRUELA.......... -BROCA.......................... -BROCA.......................... -DISCO P/ FERRO................. -ESPUMA EXPANSIVA............... -PARAFUSO....................... -ARAME GALVANIZADO 14MM......... -DISCO CORTE.................... | 556,60 | ||
| 27/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 556,60 | ||
| 27/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2326/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 6,68 | ||
| 11/04/2023 | Pagamento de Empenho 2326/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 549,92 | ||
| TOTAL | 556,60 | 556,60 | 556,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/03/2023 | 6,68 | Lançada | |
| TOTAL | 6,68 |
