3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICODE MATERIAIS ESTERILIZADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................
-CABO FLEXÍVEL 25MM.............
24,50
490,00
60.00
-CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO.......
24,50
1.470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICODE MATERIAIS ESTERILIZADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................
-CABO FLEXÍVEL 25MM............. -CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO.......
1.960,00
27/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.960,00
27/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2327/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
23,52
11/04/2023
Pagamento de Empenho 2327/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.936,48
TOTAL
1.960,00
1.960,00
1.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
