| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 2327 | Data de lançamento: | 23/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICODE MATERIAIS ESTERILIZADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................ -CABO FLEXÍVEL 25MM............. | 24,50 | 490,00 |
| 60.00 | -CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO....... | 24,50 | 1.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICODE MATERIAIS ESTERILIZADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................ -CABO FLEXÍVEL 25MM............. -CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO....... | 1.960,00 | ||
| 27/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.960,00 | ||
| 27/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2327/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 23,52 | ||
| 11/04/2023 | Pagamento de Empenho 2327/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.936,48 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/03/2023 | 23,52 | Lançada | |
| TOTAL | 23,52 |
