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Exercício: 2023
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	233	Data de lançamento:	24/01/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382 E DAS MÁQUINAS MANUAIS DE CORTE DE GRAMA,DA SEC. MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =GASOLINA........................	7.500,00	7.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2023	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382 E DAS MÁQUINAS MANUAIS DE CORTE DE GRAMA,DA SEC. MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2023, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍ VEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022..... --------------------------------- =GASOLINA........................	7.500,00
08/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.167,67
14/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 233/2023 - REF. JANEIRO/2023, NFS-e nº487274,FATURA nº1228949. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			1.167,67
08/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.265,61
14/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 233/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.265,61
10/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.469,67
12/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 233/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.469,67
08/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		169,95
15/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 233/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			169,95
14/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.670,31
16/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 233/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.670,31
05/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.041,14
17/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 233/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.041,14
07/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		715,65
15/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 233/2023 - PAGAMENTO PARCIAL DA NFS-e nº544205, FATURA:#1483717, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382 DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023 POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO CARTÃO COMBUSTÍVEL/NEO FACILIDADE. NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672			715,65
TOTAL		7.500,00	7.500,00	7.500,00
SALDO A PAGAR				0,00