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Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2333	Data de lançamento:	23/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IYO9649........ -AMORTECEDOR DIANTEIRO..........	380,00	760,00
2.00	-KIT BATENTE COIFA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO............	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IYO9649........ -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... -KIT BATENTE COIFA COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO............	960,00
11/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		960,00
13/04/2023	Pagamento de Empenho 2333/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00