| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 2341 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REFORMA DO ESF CRUZEIRO..... -LÂMPADA LED 30W 6500K.......... | 34,70 | 1.388,00 |
| 40.00 | -SUPORTE LÂMPADA PVC............ | 10,00 | 400,00 |
| 1.00 | -CANALETA STX................... | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REFORMA DO ESF CRUZEIRO..... -LÂMPADA LED 30W 6500K.......... -SUPORTE LÂMPADA PVC............ -CANALETA STX................... | 1.800,00 | ||
| 24/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.800,00 | ||
| 24/04/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2341/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 21,60 | ||
| 25/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2341/2023 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 1.778,40 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/04/2023 | 21,60 | Lançada | |
| TOTAL | 21,60 |
