| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 2349 | Data de lançamento: | 24/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO....................... -CÂMARA PNEU 1000X20............ | 180,00 | 540,00 |
| 1.00 | -COLARINHO 20................... | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | -TIP TOP 05..................... | 45,00 | 90,00 |
| 4.00 | -VÁLVULA TR618A METAL........... | 80,00 | 320,00 |
| 1.00 | -CÂMARA PNEU 750/16............. | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | -CÂMARA PNEU 19/5/24............ | 480,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO....................... -CÂMARA PNEU 1000X20............ -COLARINHO 20................... -TIP TOP 05..................... -VÁLVULA TR618A METAL........... -CÂMARA PNEU 750/16............. -CÂMARA PNEU 19/5/24............ | 2.110,00 | ||
| 03/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 2.110,00 | ||
| 11/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2023 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062 | 2.110,00 | ||
| TOTAL | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
