3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.......................
-CÂMARA PNEU 1000X20............
180,00
540,00
1.00
-COLARINHO 20...................
80,00
80,00
2.00
-TIP TOP 05.....................
45,00
90,00
4.00
-VÁLVULA TR618A METAL...........
80,00
320,00
1.00
-CÂMARA PNEU 750/16.............
120,00
120,00
2.00
-CÂMARA PNEU 19/5/24............
480,00
960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.......................
-CÂMARA PNEU 1000X20............ -COLARINHO 20................... -TIP TOP 05..................... -VÁLVULA TR618A METAL........... -CÂMARA PNEU 750/16............. -CÂMARA PNEU 19/5/24............
2.110,00
03/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.CLAUDIO BILLIG, RESPONSÁVEL PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.
2.110,00
11/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2023
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062
2.110,00
TOTAL
2.110,00
2.110,00
2.110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
