PAGAMENTO REF.AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº003/2023, PELOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS,PRESTADOS NO PERÍODO DE 24 A 27/02/2023 SENDO 72 HORAS TRABALHADAS......................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº029/2023.
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882,00
882,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2023
PAGAMENTO REF.AO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº003/2023, PELOS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSOS,PRESTADOS NO PERÍODO DE 24 A 27/02/2023 SENDO 72 HORAS TRABALHADAS......................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº029/2023.
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882,00
27/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
882,00
27/03/2023
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2356/2023, 15970 - MARCIA CERENITA SIGNOR DA SILVEIRA
97,02
30/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2356/2023
MARCIA CERENITA SIGNOR DA SILVEIRA - 15970
784,98
TOTAL
882,00
882,00
882,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
