| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2358 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS N° 001.310.378/2017 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023........... DARF nº07.17.23086.1367695-5..... --------------------------------- =AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL........ --------------------------------- | 6.022,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | PAGTO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA Nº1310378,PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023........... DARF nº07.17.23086.1367695-5..... --------------------------------- =AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL........ --------------------------------- | 6.022,17 | ||
| 27/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 6.022,17 | ||
| 28/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2358/2023 INSS - 9672 | 6.022,17 | ||
| TOTAL | 6.022,17 | 6.022,17 | 6.022,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
