Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REPAROS EM SALAS DE SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.......
-PLASTIBOX CAIXA MULTIPLA BRANCA MOD X TRAMONTINA.................
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REPAROS EM SALAS DE SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.......
-PLASTIBOX CAIXA MULTIPLA BRANCA MOD X TRAMONTINA................. -TUBO ELETRODUTO 1" BRANCO ACQUAS........................... -MODULO CEGO TRAMONTINA......... -PLASTIBOX CONECTOR SAÍDA 1" TRAMONTINA....................... -PLASTIBOX ABRAÇADEIRA 1" TRAMONTINA.......................
473,20
18/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
473,20
18/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2364/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME
5,68
20/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2364/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
467,52
TOTAL
473,20
473,20
473,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
