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Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2367	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS E ROÇADEIRAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.... -LUBRAX HYDRA 68 20L............	495,00	990,00
1.00	-LUBRAX E 2T 500ML..............	32,00	32,00
1.00	-LUBRAX TECNO 10W40.............	48,00	48,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS E ROÇADEIRAS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.... -LUBRAX HYDRA 68 20L............ -LUBRAX E 2T 500ML.............. -LUBRAX TECNO 10W40.............	1.070,00
14/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		1.070,00
14/04/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2367/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA			2,57
18/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2023 MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024			1.067,43
TOTAL		1.070,00	1.070,00	1.070,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	14/04/2023	2,57		Lançada
TOTAL		2,57