EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O CAMINHÃO DE BOMBEIROS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO..............
-GASOLINA COMUM.................
5,73
458,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O CAMINHÃO DE BOMBEIROS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO..............
-GASOLINA COMUM.................
458,52
14/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
458,52
14/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2368/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
1,10
18/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
457,42
TOTAL
458,52
458,52
458,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
