Nome do Credor: G R TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
237
Data de lançamento:
24/01/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO AGRALE PLACA IVN7645, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.........................
-KIT PISTÃO CAMISA..............
1.320,00
5.280,00
5.00
-BRONZINA MANCAL................
176,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO AGRALE PLACA IVN7645, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.........................
-KIT PISTÃO CAMISA.............. -BRONZINA MANCAL................
6.160,00
24/01/2023
EMPENHO ANULADO POR VALORES INCORRETOS NO ORÇAMENTO ENVIADO PELO CREDOR.
-6.160,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
