3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA LIGAÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA À FIAÇÃO ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................
-CABO FLEX 35MM.................
23,47
2.816,40
16.00
-CDP 120........................
17,80
284,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA LIGAÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA À FIAÇÃO ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................
-CABO FLEX 35MM................. -CDP 120........................
3.101,20
11/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.101,20
13/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
3.101,20
TOTAL
3.101,20
3.101,20
3.101,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
