| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 2371 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO O ANTIGO GERADOR NÃO ESTAR MAIS EM FUNCIONAMNTO;......... -CABO FLEXÍVEL,PRETO 35MM;.... | 29,92 | 897,60 |
| 10.00 | -CABO FLEXIVEL,AZUL 35MM;..... | 29,92 | 299,20 |
| 45.00 | -CABO FLEXIVEL ,PRETO 70MM;..... | 68,75 | 3.093,75 |
| 15.00 | -CABO FLEXIVEL,AZUL;..... | 68,75 | 1.031,25 |
| 16.00 | -CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSÃO 70MM;.... | 15,45 | 247,20 |
| 12.00 | -CONECTOR 35MM;.... | 8,39 | 100,68 |
| 1.00 | -DISJUNTOR INDUSTRIEL DE 150A;... | 578,36 | 578,36 |
| 1.00 | -CAIXA DE COMANDO 50 X 50;.... | 432,70 | 432,70 |
| 1.00 | -FITA AUTA FUSÃO;.... | 37,25 | 37,25 |
| 2.00 | -ROLO FITA ISOLANTE 20M;.... | 8,95 | 17,90 |
| 20.00 | -BUCHA Nº8;.... | 0,45 | 9,00 |
| 20.00 | -PARAFUSO 55MM X 5,0;...... | 0,78 | 15,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DO GERADOR DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO O ANTIGO GERADOR NÃO ESTAR MAIS EM FUNCIONAMNTO;......... -CABO FLEXÍVEL,PRETO 35MM;.... -CABO FLEXIVEL,AZUL 35MM;..... -CABO FLEXIVEL ,PRETO 70MM;..... -CABO FLEXIVEL,AZUL;..... -CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSÃO 70MM;.... -CONECTOR 35MM;.... -DISJUNTOR INDUSTRIEL DE 150A;... -CAIXA DE COMANDO 50 X 50;.... -FITA AUTA FUSÃO;.... -ROLO FITA ISOLANTE 20M;.... -BUCHA Nº8;.... -PARAFUSO 55MM X 5,0;...... | 6.760,49 | ||
| 11/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 6.760,49 | ||
| 13/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 6.760,49 | ||
| TOTAL | 6.760,49 | 6.760,49 | 6.760,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
