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Última atualização realizada em 24/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2373	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,TIMER DIJ E UMA SIRENE 220 V E 05 LÂMPADAS TUBO LED, PARA SER UTILIZADOS NA ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA;....... -TIMER DIJ 40 PROG;.....	490,00	490,00
1.00	-SIRENE MECANICA 220V;....	380,00	380,00
5.00	-LÂMPADA TUBO LED ;...	27,80	139,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,TIMER DIJ E UMA SIRENE 220 V E 05 LÂMPADAS TUBO LED, PARA SER UTILIZADOS NA ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA;....... -TIMER DIJ 40 PROG;..... -SIRENE MECANICA 220V;.... -LÂMPADA TUBO LED ;...	1.009,00
10/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.009,00
11/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2373/2023 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403			1.009,00
TOTAL		1.009,00	1.009,00	1.009,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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