3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS PLACAS IZG7J06 E IZL1E07, SENDO NECESSÁRIA PARA MANTER OS VEÍCULOS SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, DEVIDO AS ALTAS QUILOMETRAGENS QUE OS VEÍCULOS PERCORREM DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE E EQUIPE..
-PNEU 185X65X14R................
495,00
1.980,00
2.00
-PNEU 215X65X16.................
875,00
1.750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS PLACAS IZG7J06 E IZL1E07, SENDO NECESSÁRIA PARA MANTER OS VEÍCULOS SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, DEVIDO AS ALTAS QUILOMETRAGENS QUE OS VEÍCULOS PERCORREM DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTE E EQUIPE..
-PNEU 185X65X14R................ -PNEU 215X65X16.................
3.730,00
03/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.730,00
11/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2374/2023
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS - 4075
3.730,00
TOTAL
3.730,00
3.730,00
3.730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
