| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVONETE DAGORT DA SILVA |
| Número do empenho: | 2375 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 195.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NOS DIAS 23/02 E 22/02.................... -VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS. | 3,00 | 585,00 |
| 194.00 | -VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS. | 3,00 | 582,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NOS DIAS 23/02 E 22/02.................... -VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS. -VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS. | 1.167,00 | ||
| 30/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.167,00 | ||
| 06/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2023 IVONETE DAGORT DA SILVA - 3447 | 1.167,00 | ||
| TOTAL | 1.167,00 | 1.167,00 | 1.167,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
