3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
195.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NOS DIAS 23/02 E 22/02....................
-VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS.
3,00
585,00
194.00
-VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS.
3,00
582,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NOS DIAS 23/02 E 22/02....................
-VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS. -VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO/RS.
1.167,00
30/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.167,00
06/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2023
IVONETE DAGORT DA SILVA - 3447
1.167,00
TOTAL
1.167,00
1.167,00
1.167,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
