Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2376
Data de lançamento:
27/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AMBULÂNCIA IZL1E07, UTILIZADA PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A MANUTENÇÃO DOS PNEUS DE EXTREMA NECESSIDADE, DEVIDO AS ALTAS QUILOMETRAGENS QUE OS VEÍCULOS PERCORREM DIARIAMENTE...
-MONTAGEM PNEUS.................
20,00
40,00
2.00
-BALANCEAMENTO..................
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AMBULÂNCIA IZL1E07, UTILIZADA PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A MANUTENÇÃO DOS PNEUS DE EXTREMA NECESSIDADE, DEVIDO AS ALTAS QUILOMETRAGENS QUE OS VEÍCULOS PERCORREM DIARIAMENTE...
-MONTAGEM PNEUS................. -BALANCEAMENTO..................
100,00
30/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
100,00
11/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2023
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.