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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2377 Data de lançamento: 27/03/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS PLACAS JAZ1C32, IZN9D83, IXR6044, JAZ1C18, IYO9648 E JBT3C86, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A MANUTENÇÃO DOS PNEUS DE EXTREMA NECESSIDADE, DEVIDO AS ALTAS QUILOMETRAGENS QUE OS VEÍCULOS PERCORREM DIARIAMENTE............ -CONSERTO PNEU.................. 30,00 60,00
2.00 -BALANCEAMENTO.................. 30,00 60,00
1.00 -GEOMETRIA...................... 100,00 100,00
5.00 -BALANCEAMENTO.................. 25,00 125,00
2.00 -GEOMETRIA...................... 70,00 140,00
1.00 -VULCANIZAÇÃO................... 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEÍCULOS PLACAS JAZ1C32, IZN9D83, IXR6044, JAZ1C18, IYO9648 E JBT3C86, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A MANUTENÇÃO DOS PNEUS DE EXTREMA NECESSIDADE, DEVIDO AS ALTAS QUILOMETRAGENS QUE OS VEÍCULOS PERCORREM DIARIAMENTE............ -CONSERTO PNEU.................. -BALANCEAMENTO.................. -GEOMETRIA...................... -BALANCEAMENTO.................. -GEOMETRIA...................... -VULCANIZAÇÃO................... 645,00
30/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 645,00
06/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2023 ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA - 12125 645,00
TOTAL 645,00 645,00 645,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.