Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2379
Data de lançamento:
27/03/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UBS NAVEGANTES, NAS ESFS PORTÃO, HARMONIA, RURAL E CRUZEIRO, E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DESTES SETORES (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1686/23).......................
-PAPEL PARDO ROLO...............
129,00
258,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UBS NAVEGANTES, NAS ESFS PORTÃO, HARMONIA, RURAL E CRUZEIRO, E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DESTES SETORES (EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1686/23).......................
-PAPEL PARDO ROLO...............
258,00
31/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
258,00
06/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2023
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
258,00
TOTAL
258,00
258,00
258,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
