Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JARI DE SALTO DO JACUÍ-RS,SR. ROGERIO SAMUEL ALT SOARES, REFERENTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS ATAS nº108 A 110/2022.........................
(BASE LEGAL LEI MUN.816/99)......
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JARI DE SALTO DO JACUÍ-RS,SR. ROGERIO SAMUEL ALT SOARES, REFERENTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS ATAS nº108 A 110/2022.........................
(BASE LEGAL LEI MUN.816/99)......
300,00
27/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
300,00
29/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2383/2023
ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 14358
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
