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Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2385	Data de lançamento:	27/03/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	30 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS AO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS PELO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO nº9912352865 COM VIGÊNCIA DE 06/2020 a 06/2025(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2023)............	12.000,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2023	EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS AO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS PELO PERÍODO DE 02/01 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO nº9912352865 COM VIGÊNCIA DE 06/2020 a 06/2025(DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2023)............	12.000,00
30/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		397,22
30/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		251,38
31/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2385/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			251,38
31/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2385/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			397,22
27/04/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		472,91
03/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2385/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			472,91
25/05/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		304,28
26/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2385/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 04 A 26/04/2023,FATURA nº1232864. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102			304,28
06/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		292,76
15/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2385/2023 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 02 A 30/05/2023,FATURA nº1243147. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102			292,76
20/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		408,51
20/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. mensal do EMPENHO 2385/2023 - REF. serviços prestados no período de 05 a 29/06/2023,conforme fatura Nº0001252289. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102			408,51
15/08/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		523,49
18/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2385/2023 - REF.SERVIÇOS DE CORREIOS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2023,CONFORME FATURA nº1261344, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102			523,49
14/09/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		204,92
18/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2385/2023 - REF. AGOSTO/2023, FATURA nº1270030. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102			204,92
27/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		285,55
31/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2385/2023 - REF. SETEMBRO/2023,FATURA nº1280722. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102			285,55
14/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		237,97
14/11/2023	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,PARA TROCA DA NATUREZA DA DESPESA.	-7.500,00
21/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2385/2023 - REF.SERVIÇOS REALIZADOS PELO SCORREIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, FATURA nº1293453. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102			237,97
18/12/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		230,98
20/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2385/2023 - REF. NOVEMBRO/2023, FATURA nº1306266. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102			230,98
17/01/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.		281,29
17/01/2024	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, MOTIVO: TODAS AS FATURAS DO EXERCÍCIO DE 2023 JÁ FORAM LIQUIDADAS.	-608,74
19/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2385/2023 - REF. DEZEMBRO/2023, FATURA nº1318485. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102			281,29
TOTAL		3.891,26	3.891,26	3.891,26
SALDO A PAGAR				0,00