3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA COBERTURA DO TELHADO JUNTO AO ESF CRUZEIRO;..................
- FOLHAS DE ALUZINCO DE 11M;...
483,45
6.284,85
11.00
-FOLHAS DE ALUZINCO DE 6M;....
262,44
2.886,84
6.00
-FOLHAS DE ALUZINCO DE 6,40M;....
279,94
1.679,64
6.00
-FOLHAS ALUZINCO DE 5M;....
218,70
1.312,20
5.00
-FOLHAS DE ALUZINCO 3M;....
131,22
656,10
700.00
-PARAFUSOS BROCANTES;....
1,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA COBERTURA DO TELHADO JUNTO AO ESF CRUZEIRO;..................
- FOLHAS DE ALUZINCO DE 11M;... -FOLHAS DE ALUZINCO DE 6M;.... -FOLHAS DE ALUZINCO DE 6,40M;.... -FOLHAS ALUZINCO DE 5M;.... -FOLHAS DE ALUZINCO 3M;.... -PARAFUSOS BROCANTES;....
13.519,63
03/04/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
13.519,63
03/04/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2386/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
162,24
11/04/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2386/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
13.357,39
TOTAL
13.519,63
13.519,63
13.519,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
