| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 2386 | Data de lançamento: | 27/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA COBERTURA DO TELHADO JUNTO AO ESF CRUZEIRO;.................. - FOLHAS DE ALUZINCO DE 11M;... | 483,45 | 6.284,85 |
| 11.00 | -FOLHAS DE ALUZINCO DE 6M;.... | 262,44 | 2.886,84 |
| 6.00 | -FOLHAS DE ALUZINCO DE 6,40M;.... | 279,94 | 1.679,64 |
| 6.00 | -FOLHAS ALUZINCO DE 5M;.... | 218,70 | 1.312,20 |
| 5.00 | -FOLHAS DE ALUZINCO 3M;.... | 131,22 | 656,10 |
| 700.00 | -PARAFUSOS BROCANTES;.... | 1,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA COBERTURA DO TELHADO JUNTO AO ESF CRUZEIRO;.................. - FOLHAS DE ALUZINCO DE 11M;... -FOLHAS DE ALUZINCO DE 6M;.... -FOLHAS DE ALUZINCO DE 6,40M;.... -FOLHAS ALUZINCO DE 5M;.... -FOLHAS DE ALUZINCO 3M;.... -PARAFUSOS BROCANTES;.... | 13.519,63 | ||
| 03/04/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 13.519,63 | ||
| 03/04/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2386/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 162,24 | ||
| 11/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2386/2023 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 13.357,39 | ||
| TOTAL | 13.519,63 | 13.519,63 | 13.519,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 03/04/2023 | 162,24 | Lançada | |
| TOTAL | 162,24 |
