Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p2 03/2023 |
1.814,26 |
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| 28/03/2023 |
Liquidação folha férias! |
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1.814,26 |
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| 28/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1,11 |
| 28/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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5,36 |
| 28/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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15,54 |
| 28/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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16,93 |
| 28/03/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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237,06 |
| 28/03/2023 |
Pagamento de Empenho 2399/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.538,26 |
| TOTAL |
1.814,26 |
1.814,26 |
1.814,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
