| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 03/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 03 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 22/02/2022 A 21/02/2023, 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023, SENDO 01 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICCA 200 | 499,90 | 499,90 |
| 1.00 | =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023, SENDO 01 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA,PARA O SETOR ADM. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL....... | 139,90 | 139,90 |
| 20.00 | =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023, SENDO 01 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICCA 200MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA,PARA OS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL.......... | 17,85 | 357,07 |
| 20.00 | PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023, SENDO 01 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA,PARA O SETOR ADM. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL....... | 5,00 | 99,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET SENDO: 03 PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA;A VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 22/02/2022 A 21/02/2023, 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023, SENDO 01 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICCA 200MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA,PARA OS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL.......... =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2023, SENDO 01 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA,PARA O SETOR ADM. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL....... =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023, SENDO 01 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICCA 200MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA,PARA OS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL.......... PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/02/2023, SENDO 01 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA,PARA O SETOR ADM. DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL....... | 1.096,80 | ||
| 01/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 639,80 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO.PARCIAL DO EMPENHO 24/2023 - REF.PONTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE 200MB e 30MB NO MÊS DE JANEIRO/2023 ,BOLETO Nº 330684 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737. | 639,80 | ||
| 27/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 457,00 | ||
| 29/03/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 457,00 | ||
| TOTAL | 1.096,80 | 1.096,80 | 1.096,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
