| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 2403 | Data de lançamento: | 28/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 33 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/ HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO......................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº33/2023, PARECER JURÍDICO E JUSTIFICATIVA ANEXO............................ --------------------------------- =SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023 --------------------------------- | 10.696,07 | 10.696,07 |
| 1.00 | =SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023................... --------------------------------- | 10.487,59 | 10.487,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/ HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO......................... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº33/2023, PARECER JURÍDICO E JUSTIFICATIVA ANEXO............................ --------------------------------- =SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023 --------------------------------- =SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023................... --------------------------------- | 21.183,66 | ||
| 31/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 21.183,66 | ||
| 04/04/2023 | Pagamento de Empenho 2403/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.183,66 | ||
| TOTAL | 21.183,66 | 21.183,66 | 21.183,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
