PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,
CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO.........................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº33/2023,
PARECER JURÍDICO E JUSTIFICATIVA ANEXO............................
---------------------------------
=SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023
---------------------------------
10.696,07
10.696,07
1.00
=SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023...................
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10.487,59
10.487,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2023
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,
CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE DAMAS DE CARIDADE/
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO.........................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº33/2023,
PARECER JURÍDICO E JUSTIFICATIVA ANEXO............................
---------------------------------
=SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023
--------------------------------- =SERVIÇOS HOSPITALARES E MÉDICOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023...................
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21.183,66
31/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
21.183,66
04/04/2023
Pagamento de Empenho 2403/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
21.183,66
TOTAL
21.183,66
21.183,66
21.183,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
